1. Registracija tvrtke

Prije početka rada u aplikaciji potrebno je registrirati tvrtku kao preduvjet za fiskaliziranje računa.

Uspješna registracija zahtjeva nekoliko koraka:

1.1. Postavke -> Moja tvrtka:

1. popunite sve podatke o tvrtki (ti se podaci ispisuju na računu, osim ako ne učitate sliku zaglavlja, tada će se ispisivati slika zaglavlja)

2. aktivno okruženje – odaberite "produkcija"
3. učitajte certifikat (spremite ga lokalno na računalo, odaberite datoteku i upišite pripadajuću lozinku)

4. odaberite F2 posrednika na padajućem izborniku i kliknite na gumb

5. ovisno o odabranom posredniku ćete trebati popuniti dodatne podatke te potvrditi odabir

6. zapišite podatke (gumb u gornjem desnom kutu)

1.2. Postavke -> Poslovnice

Unesite podatke o poslovnici i registrirajte poslovnicu ili poslovnice.

1.3. Postavke -> Blagajne

Unesite blagajne koje koristite u pojedinoj poslovnici. U polje "početni broj računa" unesite broj koji će dobiti prvi račun izrađen u ovoj aplikaciji. Nakon unosa kliknite na "Spremi".

1.4. Postavke -> Moji podaci

Unesite podatke o operateru koji će izdavati račune (možete odabrati hoće li se na računu ispisivati ime i prezime ili šifra djelatnika koji izdaje račune). Ako želite promijeniti lozinku to također možete napraviti ovdje. Nakon unosa kliknite na "Zapiši".

1.5. Postavke -> Usluge i artikli

Da bi izbjegli "ručan" unos artikala ili usluga na računima možete ih pohraniti te mijenjati njihove detalje u postavkama.

Posebno korisno može biti pohranjivanje KPD šifri za artikle i usluge.

KPD šifrarnik možete pregledavati u hijerarhijskom i "normalnom" pregledu, a moguće je i definiranje "favorita", s čime će se označene šifre nalaziti među prvima pri izboru na artiklima/uslugama te stavkama računa.

2. Izdavanje računa

Prije izdavanja računa potrebno je definirati načine plaćanja i jedinice mjere. To možete učiniti u postavkama.

2.1. Postavke -> Načini plaćanja

Unesite sve načine plaćanja koje koristite u poslovanju klikom na "Dodaj novi način plaćanja". Označite u kvadratić fiskaliziraju li se računi s tim načinom plaćanja i označite u sljedeći kvadratić da je aktivan način plaćanja. Nakon unosa kliknite na "Spremi".

2.2. Postavke -> Jedinice mjere

Unesite sve jedinice mjere koje koristite klikom na "Dodaj novu jedinicu mjere". Označite da su aktivni i na kraju kliknite na "Spremi".

2.3. Unos računa

Unesite podatke o poslovnici, blagajni i načinu plaćanja. Podaci o kupcu nisu obavezni (unosite prema potrebi). Podatke o kupcu možete i spremiti za buduće korištenje.

2.4. Unos stavaka na računu

Za dodavanje nove stavke kliknite na gumb ("Nova stavka"). U polje za opis unesite naziv artikla ili usluge (ili odaberite iz unaprijed pohranjenih artikala ili usluga pod "Postavke -> Usluge i artikli"), zatim KPD-šifru, količinu, odaberite jedinicu mjere, zatim unesite jediničnu cijenu ("bez PDV-a") ili ukupnu cijenu. Rabat je inicijalno stavljen na 0%, a postotak PDV-a je inicijalno stavljen na 25%, ali ih možete i promijeniti. Na temelju unesenih vrijednosti će se automatski iskalkulirati preostala polja.

2.5. Napomene na računu

Na svakom računu možete definirati napomene koje će se ispisati prije stavaka:

I napomene koje će se ispisati nakon stavaka:

Interna napomena – na dnu unosa računa nalazi se polje za unos internih napomena. To su napomene koje se ne ispisuju na računu i kupcu nisu vidljive.

2.6. Broj računa, fiskalizacija i ispis računa

Nakon unosa svih potrebnih podataka na računu, u gornjem lijevom kutu nalazi se gumb "Broj računa". Klikom na taj gumb račun će dobiti prvi sljedeći broj u nizu.

Za fiskalizaciju "F1" kliknite na gumb "F1 - fiskalizacija". Ako je račun dobio broj tada je moguće i poslati eRačun preko gumba "F2- pošalji eRačun" (dostupno od 1.1.2026.).

Ako je popunjeno polje "E-mail", račun možete poslati e-mailom kupcu.

2.7. Brisanje i storniranje računa

Prilikom pogrešnog unosa računa, sve dok račun nije fiskaliziran, možete ga obrisati. Međutim, nakon što obrišete račun kojem ste dodijelili broj potrebno je popraviti brojač te na taj način omogućiti da brojevi računa idu po redu.

Brojači se popravljaju na Postavke -> Blagajne – početni broj računa. U to polje unesite sljedeći broj koji račun treba dobiti. Nakon unosa kliknite na "Zapiši".

Ako ste fiskalizirali račun i ustanovili ste da je pogrešan, račun morate stornirati, jer i storno računa treba dobiti pripadajuće JIR i ZKI brojeve. Račun stornirate klikom na gumb "Storniraj" koji se nalazi u gornjem desnom kutu računa. Dobit ćete stornirani račun sa sljedećim brojem po redu i račun će biti automatski fiskaliziran.

2.8. Komentari

Vaši dojmovi, odnosno pohvale i prigovori su nam važni, stoga slobodno ostavite svoj komentar u vezi rada ove aplikacije. Komentari se svakodnevno pregledavaju i netko od nas će Vas kontaktirati.